某股份有限公司的重大错报风险评估讲义(DOC 49页)

（一）公司内部控制的组织架构
（一）所有权结构
（三） 资产管理控制制度
（三）公司内部审计部门的设立，人员配备及工作的主要情况
（三）投资情况
（五） 工资费用控制制度
（五）总体评价
（六）重点控制活动
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