某节能新型材料有限公司采购管理手册(DOCX 62页)

一、物资采购管理概述.....8
二、工作模块.....9
2.1采购计划管理.....9
2.2供应商管理.....9
2.3采购合同管理.....10
2.4采购过程控制管理.....10
三、部门组织结构与部门职责.....11
四、流程及流程说明.....15
4.1采购计划管理流程.....15
4.1.1采购计划管理流程.....15
4.1.1.1流程目标.....16
4.1.1.2流程输入条件.....16
4.1.1.3流程输出成果.....16
4.1.1.4风险点描述.....16
4.1.1.5流程环节描述.....16
4.1.2采购计划编制流程.....18
4.1.2.1流程目标.....18
4.1.2.2流程输入条件.....19
4.1.2.3流程输出成果.....19
4.1.2.4风险点描述.....19
4.1.2.5流程环节描述.....19
4.1.3月度采购计划编制流程.....22
4.1.3.1流程目标.....22
4.1.3.2流程输入条件.....23
4.1.3.3流程输出成果.....23
4.1.3.4风险点描述.....23
4.1.3.5流程环节描述.....23
4.1.4计划外采购流程.....26
4.1.4.1流程目标.....26
4.1.4.2流程输入条件.....27
4.1.4.3流程输出成果.....27
4.1.4.4风险点描述.....27
4.1.4.5流程环节描述.....27
4.2供应商管理流程.....30
4.2.1供应商选择评审流程.....30
4.2.1.1流程目标.....30
4.2.1.2流程输入条件.....31
4.2.1.3流程输出成果.....31
4.2.1.4风险点描述.....31
4.2.1.5流程环节描述.....31
4.2.2供应商绩效管理流程.....34
4.2.2.1流程目标.....34
4.2.2.2流程输入条件.....35
4.2.2.3流程输出成果.....35
4.2.2.4风险点描述.....35
4.2.2.5流程环节描述.....35
4.2.3招标评审管理流程.....38
4.2.4.1流程目标.....38
4.2.3.2流程输入条件.....39
4.2.3.3流程输出成果.....39
4.2.3.4风险点描述.....39
4.2.3.5流程环节描述.....39
4.2.4询价议价管理流程.....42
4.2.4.1流程目标.....42
4.2.4.2流程输入条件.....43
4.2.4.3流程输出成果.....43
4.2.4.4风险点描述.....43
4.2.4.5流程环节描述.....43
4.3采购合同管理流程.....46
4.3.1采购合同管理流程.....46
4.3.1.1流程目标.....46
4.3.1.2流程输入条件.....47
4.3.1.3流程输出成果.....47
4.3.1.4风险点描述.....47
4.3.1.5流程环节描述.....47
4.3.2采购合同评审流程.....49
4.3.2.1流程目标.....49
4.3.2.2流程输入条件.....50
4.3.2.3流程输出成果.....50
4.3.2.4风险点描述.....50
4.3.2.5流程环节描述.....50
4.4采购过程控制流程.....53
4.4.1采购过程控制流程.....53
4.4.1.1流程目标.....53
4.4.1.2流程输入条件.....54
4.4.1.3流程输出成果.....54
4.4.1.4风险点描述.....54
4.4.1.5流程环节描述.....54
4.4.2采购付款流程.....57
4.4.2.1流程目标.....57
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