税收风险内控系统解决方案(doc 40页)

目   录
1关于我们4
1.1公司使命4
1.2我们的目标5
1.3公司的责任5
1.4公司的理念5
2方案综述6
2.1系统定位10
2.2系统的特点10
2.3系统设计思路10
2.4系统设计技术路线11
3系统设计原则13
3.1易用的原则13
3.2整体性保障原则13
3.3实用性与适应性原则13
3.4先进性与发展性原则14
4设计目标14
4.1高效可扩展15
4.2可定制、自适应、开放型系统16
5系统架构16
5.1系统架构16
5.2系统构成18
5.3系统网络环境19
5.3.1结构设计19
5.3.2网络协议19
5.3.3网络拓扑图20
5.4系统运行环境20
5.4.1服务器要求20
5.4.2客户端要求21
5.4.3网络操作系统21
5.4.4服务器组件22
5.4.5数据库平台23
6系统特性23
6.1简单使用23
6.2强大的适应能力24
6.3技术领先24
7技术特点25
7.1技术特点25
7.2功能特点26
8功能模块设计27
8.1控制环境27
8.1.1防控体系建立27
8.1.1.1政务流程27
8.1.1.2流程设计及实现形式29
8.1.1.3业务流程31
8.1.1.4体系遗传进化流程32
8.1.2防控制度手册32
8.1.2.1规范制度32
8.1.2.2流程文档33
8.2风险评估33
8.2.1风险评价33
8.2.1.1流程描述33
8.2.1.2评价管理34
8.2.1.3流程版本控制35
8.3控制活动35
8.3.1跟踪整改35
8.3.1.1流程监管35
8.3.1.2监管报告36
8.4信息和沟通36
8.4.1内部报告36
8.4.1.1防控报告37
8.4.1.2工作日志37
8.5监控37
8.5.1对外披露38
8.5.1.1信息汇集38
8.5.1.2披露管理38
8.5.2内部公示38
8.5.2.1信息汇集38
8.5.2.2公示管理39
8.6其它模块39
8.6.1个人任务39
8.6.2模板管理39
8.6.2.1制度模板39
8.6.2.2文档模板39
8.6.2.3评价模板40
8.6.2.4监管报告模板40
8.6.2.5防控报告模板40
8.6.2.6披露公示模板40
8.6.3系统管理41
8.6.3.1组织机构41
8.6.3.2岗位管理41
8.6.3.3用户管理42
8.6.3.4系统设置42
8.6.3.5数据备份42
8.6.3.6数据恢复42
8.6.3.7数据字典42
8.6.3.8模块编号设置42
8.6.3.9系统日志43
8.6.3.10自定义报表43
8.6.4流程设置43
9结束语44

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