采购管理制度与需求单审批管理制度（doc 48页）

采购管理制度与需求单审批管理制度内容提要：
一、采购管理制度
二、需求单审批管理规定
三、进料验收管理办法
四、发料作业管理办法
五、案例及典范：

 

采购管理制度与需求单审批管理制度内容提要：
询价、比价、议价：
（一）外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
（二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。
订购与合同
（一）“诸购单（外购）”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
（二）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
进度控制及异常处理
（一）外购部门应以“诸购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。
（二）外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知话购部门。
（三）外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单"记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

..............................