自动帐单金额核对流程管理(doc 6页)

自动帐单金额核对流程管理目录：
1.范围
2.控制目标
3.主要涉及部门
4.主要前提和假设
5.主要控制点

 

自动帐单金额核对流程管理内容提要：
主要控制点：
针对所有客户的各类计费数据自动进行帐单金额核对工作
帐单金额核对是基于客户历史数据的自动核对，从而有效避免客户有关帐单方面的投诉，亦可及早发现客户信息错误
电度电费的核对参照的依据是基于客户历史数据；基本电费的参照的是上月的数据；力率调整电费主要参照的是近几期的数据
在进行功率因数核对时，预先设定与上月对比允许变化的比值范围，从而能确保核对的有效性
系统设定灵活的参数协助帐单金额的核对，自动挑选有问题的帐单进行进一步的处理
在帐单自动核对过程中发现有问题的帐单，采用帐单调整，这样可以保证帐单准时递交
新增客户不具备历史数据，同时也无法依靠设定灵活的参数协助帐单金额的核对，应作为重点核对客户，必要时可采用人工核对

 

..............................