帐单调整流程管理(doc 7页)

帐单调整流程管理目录：
1.范围
2.控制目标
3.主要涉及部门
4.主要前提和假设
5.主要控制点
6.流程说明
7.主要涉及文档/信息流程

 

帐单调整流程管理内容提要：
主要涉及部门：
帐务处理员
客户服务员（电话中心/营业厅）
客户经理
电表运行工
抄表员
大客户经理
其他工作人员
客户
主要控制点：
客户投诉错误帐单错误，由相关部门确认错误后，在系统内生成工作单由电费结算中心进行帐单调整
帐单核对时，系统自动对金额过高或过低的帐单调整
系统自动进行电费帐单核对时发现的异常帐单，由系统自动取消帐单，由工作流生成工作单。在相关部门处理系统自动产生的工作单，进行数据核对、修改后，重新计算、出帐单
客户已缴费的错误帐单进行帐单调整后产生的暂存款，需待重新计算后抵冲应收款，不足部分重新进行帐单递交，由客户缴付差额已；如有剩余，应尽可能说服客户在下次付款时冲抵，以减少退款额和退款次数

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