上海宝钢公司管理手册(doc 58页)

上海宝钢公司管理手册目录：
第一部分  批准页
第二部分  目录………………3
第三部分  总则………………6
1．前言………………6
2．修改页………………7
3．手册的管理………………8
第四部分  质量手册………………9
1．引用标准………………9
2．管理体系覆盖的范围………………9
3．术语和缩写………………9
4．质量管理体系………………10
4．1总要求………………10
4．2文件要求………………10
4．2．1总则………………10
4．2．2质量管理手册………………10
4．2．3文件控制………………11
4．2．4记录的控制………………11
5．管理职责………………12
5．1管理承诺………………12
5．2以顾客为关注焦点………………12
5．3质量方针………………12
5．3．1质量方针………………12
5．3．2质量方针内涵………………12
5．4策划………………13
5．4．1质量目标………………13
5．4．2质量管理体系策划………………13
5．5职责、权限和沟通………………13
5．5．1职责和权限………………13
上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司的质量管理体系机构图…………14
5．5．2管理者代表………………18
5．5．3内部沟通………………18
5．6管理评审………………18
5．6．1总则………………18
5．6．2管理评审的输入………………18
5．6．3管理评审的输出………………19
5．6．4管理评审记录………………19
6．资源管理………………20
6．1资源提供………………20
6．2人力资源………………20
6．2．1总则………………20
6．2．2能力、意识和培训………………20
6．3基础设施………………20
6．4工作环境………………21
7．产品实现………………22
7．1产品实现的策划………………22
7．2与顾客有关的过程………………23
7．2．1与产品有关的要求的确定………………23
7．2．2与产品有关的要求的评审………………23
7．2．3与顾客及相关方的沟通………………23
7．3设计和开发………………24
7．4采购………………24
7. 5生产和服务提供………………27
7. 5. 1生产和服务提供的控制………………27
7. 5. 2产品和服务提供过程的确认………………28
7．5．3标识和可追溯性………………29
7．5．4顾客财产………………29
7．5．5产品防护………………29
7．6监视和测量装置的控制………………29
8．测量、分析和改进………………31
8．1总则………………31
8．2监视和测量………………31
8．2．1顾客满意………………31
8．2．2内部管理体系审核………………31
8．2．3过程监视和测量………………32
8．2．4产品监视和测量………………32
8．3不合格控制………………33
8．4数据分析………………34
8．5改进………………34
8．5．1持续改进………………34
8．5．2纠正措施………………35
8．5．3预防措施………………35
9．附录………………36
9．1质量管理体系（文件）与GB/T19001-2008标准的对照表……36
9．2相关的法律法规和规定………………38
9．3质量管理体系模式图及生产流程图………………40
9. 3. 1质量管理体系模式图………………40
9. 3. 2预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务工艺流程图………………41
文件控制程序………………42
记录控制程序………………45
内部审核程序………………48
不合格控制程序………………52
纠正和预防措施控制程序………………56

 

上海宝钢公司管理手册内容提要：
纠正和预防措施控制程序
1．目的
1.1 对公司质量管理体系中出现的不合格/不符合（包括顾客及相关方的抱怨、以下同）、事故、事件进行调查分析， 采取相应的纠正措施，以消除其原因，防止其再次发生。
1.2 针对潜在的不合格/不符合、事故、事件，采取相应的预防措施，以消除其原因，防止不合格/不符合、事故、事件的发生。
2．范围
适用于公司管理体系运行过程中纠正和预防措施的实施。
3  术语和定义
3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
3.3 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
4．职责
4.1 技术部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定、修订以及执行情况的监督和检查。
4.2 各职能部门是管理体系运行中相关职能的纠正、预防措施的归口管理部门，负责对纠正、预防措施制定的合理性及实施的有效性进行监督、检查，并对实施效果进行总体评价。
4.3 各单位是纠正、预防措施制定及实施的主办部门，负责对本单位已发生或潜在的不合格/不符合进行分析，制定、实施相应的纠正和预防措施。
5．方法和要求
5.1纠正和预防措施的范围
5.1.1纠正措施的范围
过程的监视和测量活动中发生的不合格（不符合）；
产品的监视和测量活动中发生的不合格（不符合）；
服务过程中发生的不合格（不符合）；
顾客的投诉；
内、外审中发生的不合格（不符合）；
5.1.2预防措施的范围
潜在的不合格（不符合）因素（本程序4.1.1活动中）；
存在的潜在要求（包括顾客的需求和期望、市场分析、自我评价、操作失控的早期报警）；
顾客的要求和建议；
定期的公司会议信息；

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