公司物资采购控制程序(doc 14页)

公司物资采购控制程序内容简介：
1　范围
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
2　职责
2.1  公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
2.2  项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
2.3  公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4  工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
3　程序
3.1　采购物资的重要性划分
3.1.1  根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2  针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a  顾客指定供方（顾客签字确认）。
b  合格供方中无提供该类产品。
c  合格供方数量不能满足招标最低数量限度。

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