某校区劳务采购管理程序(doc 2页)

某校区劳务采购管理程序内容提要：
一、目的：确保劳务采购作业流程顺畅，增进质量及行政效率。
二、范围：用于劳务类之招标，提供万里校区发展之需求。
三、权责：
3.1承办单位：营缮组。
3.2核准单位：总务长、校长。
3.3监办单位：会计室。
3.4验收单位：由校长指派人员。
3.5合约之签订：校长。
四、定义：依政府采购法第七条第三项规定。
五、作业内容：
5.1由校园规划小组会议决议万里校区推动工作事项。
5.2依据「政府采购法」之规定办理招标、审查、议价等采购程序。
5.3承商依据合约完成技术服务，经提出采购成果后由承办单位召开专家审查会，审查会成员由承办单位签报校长核定，采购成果于审查会通过及完成修正后，即依「政府采购法施行细则」办理验收程序。
5.4验收完成后，承办人员应填写国立台北科技大学黏贴凭证用纸，连同审查会议记录、采购成果、合约书及厂商之请款收据或发票，经总务长、会计室、校长审核通过后，完成请款手续。
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