诸城2004年经营管理思路及目标计划(doc 9页)

2004年经营管理思路及目标计划
各位领导：
大家好！现在我就诸城公司2003年经营管理指标预计完成情况，2004年经营管理思路以及三年规划向在座的做一汇报。
一、2003年经营管理指标预计完成情况
（一）经济指标
1、1-10月份民用户安装1932户，占年计划的77.3%，工商户安装250m3/日，占年计划的20%。根据财务数据统计：1-10月共完成总经营收入874万，占年度计划的83.2%；其中建设费收入604万元，占年度计划的75.3%；液化气收入220万元，占年度计划的84.6%。1-10月份回款率70%，息前利润68.7万元，占年计划的45.8%。利润完成偏低的主要原因是工商户离目标值缺口较大。11月份我们与金海港大酒店签定了日供气量650m3的合同，目前正在施工。繁华中学食堂日供气量是150m3/日，有望本月签定。在工商户上还差200m3/日的缺口。民用户安装还有200户的缺口。为了确保完成今年的年度目标值，在工商户上突破诸城一中学生食堂或旧人民医院职工食堂；民用户突破计生委40户、火葬厂30户、杨家庄子村70户、供销建筑公司60户。
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