某公司综合管理手册(DOC 85页)

0.1 管理方针和目标1
0.2管理者代表任命书2
0.3 企业简介3
1 目的及适用范围5
2规范性引用文件5
3术语和定义6
4 公司环境6
4.1 理解公司及其环境的管理程序6
4.2 理解相关方的需求和期望管理程序7
4.3 综合管理体系的范围8
4.4 综合管理体系及其过程8
5领导作用9
5.1 领导作用和承诺9
5.2管理方针10
5.3 公司的岗位、职责和权限10
6 策划11
6.1应对风险和机遇的措施管理程序11
6.1.2环境因素及危险源辨识、评价和控制策划管理程序12
B危险源辨识、评价和控制策划管理程序（职业健康安全体系要求）14
6.1.3法律法规和其他要求管理程序（合规义务）21
6.2  目标设定和目标实现的策划管理程序23
6.3 综合管理体系变更的策划25
7 支持25
7.1资源25
7.1.1总则25
7.1.2人员26
7.1.3基础设施26
7.1.4过程运行环境27
7.1.5监视和测量资源管理程序27
7.1.6知识管理程序29
7.2能力31
7.3意识31
7.4信息沟通、参与和协商32
7.5 成文信息（即：文件和记录）管理程序34
8 运行39
8.1运行策划和控制39
8.2产品和服务的要求管理程序（质量管理体系要求）41
8.3设计和开发42
8.3.1产品的设计和开发（质量管理体系要求）42
8.3.2“过程”的设计和开发45
8.4 外部提供的过程、产品和服务管理程序46
8.5 生产和服务提供（质量管理体系要求）48
8.5.1生产和服务提供过程管理程序（质量管理体系要求）48
8.5.2标识和可追溯性管理程序（质量管理体系要求）50
8.5.3顾客或外部供方的财产51
8.5.4防护管理程序（质量管理体系要求）52
8.5.5交付后的活动53
8.5.6更改控制（质量管理体系要求）53
8.6 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的放行控制55
8.7 不合格品的控制55
8.8应急准备和响应（环境体系和职业健康安全体系要求）56
9 绩效评价59
9.1监视、测量、分析和评价管理程序59
9.1.2顾客满意监视和测量管理程序（质量体系要求）61
9.1.3合规性评价管理程序（环境体系和职业健康安全体系要求）62
9.1.4分析与评价管理程序62
9.2 内部审核管理程序64
9.3 管理评审管理程序67
10 改进69
10.1 总则69
10.2 不合格和纠正措施管理程序70
10.3 持续改进71
附录A本手册章节号与相应的体系标准要素号对应表72
附录B质量管理体系职能分配表75
附录C公司经营管理组织机构图80
附录D 生产工艺流程图81
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