某安装公司管理体系内部审核检查清单(doc 8页)

要素号 审核要点及方法
Q5.3 查看是否熟知管理方针、目标和指标
E/S4.2 经理部是否进行公司方针、目标的宣传  
Q5.4.1-2E/S4.3.3 有无制定该工程项目总体策划与控制方案，管理方案措施是否明确
　 本项目的目标和指标是什么
　 有无质量、职业健康安全和环保计划

　 报批手续是否完整
　 目标和指标的实施情况 
Q5.5.1 本单位组织结构图
E/S4.4.1 根据项目的要求配置了足够的人员
　 各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权
　 设备资源是否给予足够的支持 
Q4.2.3E/S4.4.5 是否按程序文件的要求和规定来控制文件和资料的接收和发放
　 体系文件是否按公司要求管理
　 是否建立了该项目管理体系现行文件清单
　 是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范
　 确保凡对管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可能得到有关文件的现行版本
　 文件配备能否满足施工需要　 
　 失效和作废的文件又没有明显的标识

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