内部审核检查表-管理层、管理者代表(doc 19页)

内容摘要：
1、管理手册说明的剪裁细节是否合理？
2、管理手册覆盖的内容是否完整？
3、管理手册中过程的描述是否反映了公司所提供产品的特点？
4、最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
5、最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？
6、最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的成员？
7、公司如何确定顾客的需要和期望？
8、最高管理者如何认识质量方针的重要性？
9、管理方针是否包括对持续改进和污染预防的承诺？对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺？
10、公司采用什么措施传达管理方针？公司各层次对管理方针的理解程度如何？
11、管理方针评审及修改状态是否符合文件控制的要求？
12、管理目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？
13、管理目标是否与管理方针规定的框架一致？
14、管理目标是否具有测量性？测量方法是否明确？
15、质量策划的输出是否形成文件？

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