内部审核实操案例(doc 53页)

内部审核实操案例目录：
第一节、公司介绍
第二节、内部审核程序
第三节、内部审核实例

 

内部审核实操案例内容提要：
 内部审核程序：
1 目的
    验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
    适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 公司经理
    a. 批准组织年度内审计划和审核实施计划。
    b. 批准内部质量管理体系审核报告。
    c. 定期召开管理评审会议。
3.2 管理者代表
    a. 全面负责内部质量管理体系审核工作。
    b. 选定审核组长及审核员，并审核年度内审什划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3 质管科
    a. 编写年度内审计划并负责组织实施。
    b. 组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长
    a.编制、实施本次内审计划。
b. 编写内审报告。

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