内部运作质量审核管理程序(doc 18页)

内部运作质量审核管理程序内容提要：
执行方法：
5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。
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审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验，其职责包括：
a．协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）b．拟定审核计划表。
C  掌握审核进度、协调、解决审核状况。     d．供审核报告。
3）审核员
a．对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表
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审核前会议：审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项：
1）审核的目的、范围（除财务部以外所有部门）及时间表。
2）暂定审核检讨会议时间。
3）安排人员配合审核员执行审核作业等。

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