ISO9001：2000标准和检查表(DOC 11)

审核内容
——手册中写明的删减的细节和理由？
——表明组织确实不存在与删减的要求相关的活动的证据？
——能证实组织删减的要求没有影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力的证据？
查预计3年内产品有无需删减的风险。
——QMS建立、实施和改进方面的相应证据？
——对外包过程进行识别和控制的证据？
与领导层面谈：
1QMS所需的过程是如何识别的？
（4个大过程及子过程用于公司产品实现过程的策划，均形成程序文件。）
2是否明确各过程的负责部门？
3对外包过程是如何识别和控制的？
4QMS建立以来。作了那些主要工作？在改进方面有什么具体例子？

 

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