审计署质量手册(doc 56)

目录：
1前言
1.1审计署成都特派办简介
1.2质量手册说明
1.3质量管理体系的相容性
2引用标准、术语和定义
3质量方针、目标和过程方法
4质量管理体系
5管理职责
6资源管理
7审计业务及行政管理事务的实现
8测量、分析和改进
9附件
9.1本办组织结构图
9.2本办质量管理结构图
9.3本办工作流程
9.4质量管理体系职能分配表
9.5程序文件一览表
9.6管理文件清单
9.7手册的控制及修改记录
9.8常用法律法规清单
9.9质量管理体系运行记录清单
内容简介：
为进一步提高本办机关管理水平，规范全体工作人员的质量行为和意识，本办决定全面贯彻、执行《ISO9001:2000质量管理体系》标准，在符合国际质量管理标准的基础上，通过持续改进，努力提高审计质量和管理水平。
本《质量手册》是按照ISO9001:2000《质量管理体系 – 要求》的要求，结合本办的工作特点编制而成。《质量手册》是本办质量管理体系的纲领性文件，是各项质量管理工作的基本准则和工作指南；同时，也是本办开展质量培训、质量审核和质量考核的依据。因此，自本《质量手册》发布之日起，全体工作人员应认真学习《质量手册》，深刻领会其精神，并在各项质量管理工作中严格按照本手册的要求和内容执行。
四川是改革开放总设计师邓小平的故乡，也是我国实施西部大开发战略的前沿。作为四川政治、经济、文化中心的成都市，是我国西部的重要历史名城。中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处就置身于西部大开发这块热土之中。
成都特派办组建于1988年底，是经国务院批准成立的第二批审计署驻地方特派办之一。建办之初，成都特派办只有20余人、3个处室。经过五任特派员和全办职工十几年的持续奋斗，成都特派办已得到长足发展。现设办公室、法制处、财政审计一处、财政审计二处、金融审计一处、金融审计二处、行政事业审计处、经贸审计处、农业与社会保障审计处、固定资产投资审计处、计算机审计处、人事教育处、机关党委办公室、机关后勤服务中心等14个处室。全办现有职工155人（其中离退休职工39人），其中在职职工116人, 平均年龄38.7岁。在职职工中，有审计业务人员102人，占职工总数的88%；大学本科以上文化94人，占职工总数的81%；已有博士2人，硕士研究生14人，研究生学历7人；目前尚有在读博士4人，在读硕士10人；具有高级职称资格10人，具有中级职称资格56人，取得英国特许会计师（ACCA）资格1人。经参加审计署统一组织的全系统专项考试，达到中级外语水平43人，达到高级外语水平14人，取得计算机中级技术资格37人，初步形成了较为合理的人才结构。
根据审计署授权和安排，成都特派办主要承担对中央在四川省和西藏自治区的国家机关、企事业单位、金融机构、固定资产投资与其他专项资金进行审计监督，以及审计署交办的其他审计任务。截止2004年底，成都特派办先后实施审计和审计调查单位1508个，查出违纪违规金额9495亿元，其中决定处理处罚金额365亿元，增加财政入68亿元；共向审计署报送综合及专题报告1431份，编发审计信息简报1009篇，被中办、国办、审计署采用660余篇次。有40个审计项目被审计署评为优秀（表彰）项目，其中被评为全国审计项目二等奖1个，全国优秀审计项目1个，全国表彰审计项目2个。特别是近年来，成都特派办按照“全面审计，突出重点”的指示精神，大力查处经济领域里

 

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