内部审计与效能监察管理系统(DOC 162页)

第一章  内部审计与效能监察组织结构及岗位职责......3
第一节  内部审计及效能监察组织结构......3
第二节  内部审计及效能监察岗位职责......4
第二章  内部审计管理制度......9
第一节  内部审计制度......9
第一章  内部审计与效能监察组织结构及岗位职责......3
第一节  内部审计及效能监察组织结构......3
第二节  内部审计及效能监察岗位职责......4
第二章  内部审计管理制度......9
第一节  内部审计制度......9
第二节  经营审计实施细则......20
第三节  工程审计实施细则......24
第四节  财务审计实施办法......30
第五节  审计处理处罚实施细则......38
第六节  内部审计人员职业道德规范......40
第七节  内部审计工作手册......41
第八节  内部审计具体规范......46
第九节  离任审计实施办法......55
第三章  效能监察岗位职责......59
第一节  效能监察部工作职责......59
第二节  效能监察部部长的岗位职责......60
第三节  效能监察员的岗位职责......60
第四章  效能监察管理制度......63
第一节  效能监察基本制度......63
第二节  效能监察工作办法......69
第三节  管理人员工作失职失察失误追究制度......78
第四节  合同管理办法......81
第五节  项目与投资管理办法......87
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