烟草专卖局内部专卖管理监督工作操作规范(DOC 203页)

一、机构设置和人员配备
1.机构设置和人员配置………………………… 1
二、职责篇
1.县局局长内部专卖管理监督工作职责………
2.县局副局长内部专卖管理监督工作职责 ……
3.县局派驻办工作职责…………………………
4.县局派驻办主任工作职责 ……………………
5.县局派驻办卷烟经营企业监管岗工作职责…
6.县局稽查中队长内管工作职责………………
三、内管制度篇
1.内部专卖管理卷烟经营日常监管制度…………
2.县局内部专卖管理监督检查制度 ………………
3.县局内部专卖管理监督举报投诉办理工作制度
4.县局内部专卖管理监督保密工作制度…………
5.县局内部专卖管理监督报告制度 ………………
6.县局内部专卖管理监督信息报送制度…………
7.县局内部专卖管理监督联系会议制度…………
8.县局内部专卖管理监督市场走访制度…………
9.县局内部专卖管理监督卷烟品牌分级管理制度
10.县局内部专卖管理监督异地交叉查找线索制度
11.县局内部专卖管理监督案件查处移交制度…
12.县局内部专卖管理监督档案管理制度 ……
13.县局内部专卖管理监督备案备查制度………
14.县局内部专卖管理监督教育培训制度…………
15.县局内部专卖管理监督考核制度………………
四、内控制度篇
1.公司卷烟销售管理办法…………………………
2.公司卷烟品牌引入考核管理办法 ………………
3.公司卷烟品牌退出(置换)管理办法 …………
4.公司精准营销实施方案…………………………
5.公司高价位卷烟货源供应管理办法……………
6.公司卷烟价格管理内控管理制度………………
7.公司营销会议邀请制度…………………………
8.公司大型客户内控管理制度 ……………………
9.国产真品卷烟案件反馈内控管理制度…………
10.纪检监察部门关于接收内部监管案件移交内控管理制度 
11.公司卷烟大户控制管理规定 ……………………
12.公司卷烟二级配送管理办法 ……………………
13.公司卷烟货源分配内控管理制度………………
14.公司客户基础信息管理办法 ……………………
15.公司零售客户升降级管理办法 ………………
16.公司客户类别档次评定及合理定量办法………
17.局(公司)内管联络员工作制度…………………
18.局(公司)三员互控内控管理制度………………
19.公司自营店规章制度 …………………………
五、流程篇
1.县级局内部专卖管理监督日常监管流程图 …
2.县级局内部专卖管理监督定期检查工作流程图 
3.县级局内部专卖管理监督举报投诉工作流程图 
4.县级局内部专卖管理监督保密工作流程图 …
5.县级局内部专卖管理监督报告工作流程图 …
6.县级局内部专卖管理监督信息报送工作流程图 
7.县级局内部专卖管理监督联系会议流程图 …
8.县级局内部专卖管理监督市场走访工作流程图 
9.县级局内部专卖管理监督卷烟品牌分级管理工作流程图 ………………
11.县级局内部专卖管理监督案件查处移交工作流程图……………………
12.县级局内部专卖管理监督备案备查工作流程图
13.县级局内部专卖管理监督教育培训流程图 …
14.县级局内部专卖管理监督档案管理工作流程图…………………………
15.县级局内部专卖管理监督内管考核工作流程图…………………………
六、派驻办工作规范流程
七、稽查中队内管工作规范
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