麻药年度计划与追加计划工作流程(DOC 2页)

流程分析表
一、流程名称：麻药年度计划与追加计划工作流程
二、流程编号：
三、流程目的：
明确从采购员编制年度收购计划到与采购员、质量管理员讨论修改，部门经理、公司主管领导审核，最后上报中国企业管理品协会及SFDA安监司特药处经三方共同讨论后下达计划的整个过程
四、流程目标：
保证采购计划的及时合理编制
五、流程负责人：
直接负责人：采购员；间接负责人：业务员、质量管理部人员、部门经理、公司主管领导
六、流程描述：
1) 采购员根据近三年的销售数据、销售计划，于每年十月末编制下一年度收购计划，生成《企业管理品、一类精神药品年度收购计划表》及《企业管理品、一类精神药品生产计划算料表》；
2) 采购员与业务员、质管部人员就所编制的收购计划表进行讨论，如有必要对原先编制的计划表进行修改；
3) 采购员在每年中要根据当年上半年的销售情况等编制《企业管理品、一类精神药品追加计划表》及《企业管理品、一类精神药品生产计划算料表》，编制后与业务员、质管部人员进行讨论，如需修改则对原先编制的计划表进行修改；
4) 采购员将编制的年度收购计划表等上报部门经理审核，之后再经公司主管麻药的领导审核，最后将审核后的报表同时上报中国企业管理品协会和SFDA安监司特药处，经三方共同讨论后下达。

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