企业内部控制流程梳理与构建(PPT 104页)

主要内容
企业内部控制流程梳理与构建
内部控制为什么会受到如此关注
什么是风险管理？
内部控制与风险管理
附：内部控制的整体框架
附：企业风险管理八大要素
2012年12月文件
内部控制的原则
企业管理的自身需求
目标管理VS流程管理
什么是目标管理
什么是过程管理
目标管理的缺点
三鹿集团简介
小介绍    三聚氰胺
破产事件经过
内控分析
内部控制五要素分析
风险评估——重要环节
控制活动——重要手段
信息与沟通——重要条件
内部监督——重要保证
内部控制五目标分析合法合规性——底线
资产安全性——警戒线
信息真实完整性——主线
经营效率和效果性——生命线
战略实现性——愿景线
三鹿案件给我们怎样的启示呢？
内部控制建设中的常见问题及注意事项
认识流程管理与内部控制之间的重大联系
内部控制与流程梳理之间的关系
企业内控流程如何建立？
业务流程及制度框架梳理方法
流程图绘制方法
流程图绘制——流程图的几种形式
流程图绘制——流程图符号说明
企业流程与内控要求的建立与梳理 ——采购与付款流程为例

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