医院内控手册模板(doc 87页)

目   录

XX医院经济活动内部控制基本规范 4
第一章  总则 4
第二章  基本原则及要素 4
第三章  控制环境 5
第四章  风险评估 6
第五章  控制活动 7
第六章  信息与沟通 8
第八章  附则 9
XX医院经济活动内部控制指南 9
第一部分  总则 9
第二部分  单位层面内部控制 9
第三部分  业务层面内部控制 18
第一章  预算控制 18
第一节  一般原则与风险点分析 18
第二节  预算控制的主要内容 19
第三节  预算管理流程 20
第二章  收支控制 29
第一节  一般原则与风险点分析 29
第二节  收支控制的主要内容 31
第三节  收支管理流程 32
第三章  采购业务控制 46
第一节  一般原则与风险点分析 46
第二节  政府采购的主要内容 47
第三节  采购管理流程 48
第四章  实物资产控制 52
第一节  一般原则与风险点分析 52
第二节  实物资产控制的主要内容 53
第三节  实物资产管理流程 54
第五章基建工程项目控制 68
第一节一般原则与风险点分析 68
第二节基建工程项目控制的主要内容 69
第三节建设项目管理流程 70
第六章经济合同控制 75
第一节  一般原则与风险点分析 75
第二节  经济合同控制的主要内容 76
第三节  合同管理流程 77
第七章评价与监督 81
第一节  一般原则与风险点分析 81
第二节  评价与监督的主要内容 82
第三节  评价与监督管理流程 83
第八  章附 则 87

 

 

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