采购部采购工作规范(doc 2页)

采购部采购工作规范内容提要：
　一.采购准备工作及程序
　　1.宾馆财务部制定酒店采购及收货程序，经管理层批准后下达到各部门，确保各部门按制度及要求进行采购；
　　2.各部门经理制定月/年度部门的采购计划，提交采购部(采购单上须注明采购内容、数量、特殊要求及预计的到货时间等)；
　　3.采购部经理及下属将各部门的采购计划进行分类、核实，确保掌握每张采购单上的各项采购要求；
　　4.采购部前期对市场进行考察，同时可以采取广告招标方式，迅速收集各方面供应商资料；
　　5.采购部对收集到的供应商资料进行筛选(采取面谈，看样，到供应商公司走访等形式)；
　　6.根据采购要求，联系相关的供应商，洽谈采购事宜并索取正式报价(到货时间长的货物应优先安排采购)；

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