家居业务订单管理知识系统分析(PPT 68页)

家居业务订单管理知识系统分析(PPT 68页)目录：

1、业务订单部门构架图
2、业务订单人员配置图
3、订单系统研发目的
4、合同命名规则
5、家具订单流程修订
6、家具订单流程修订
7、人员命名规则
8、工程订单流程修订
9、人员命名规则

 

家居业务订单管理知识系统分析(PPT 68页)简介：

家具订单流程——总经理家具审核采购款
注意事项：
1、家具采购款费用的支出需要“总经理审核”；
2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“财务出纳打款”，也就是说例如没有总经理的签字，财务没有任何权利支出任何款项。
3、总经理如果没有时间，可在人员管理里面设置授权相对应的总经理的职位给相关人员，但同时要担负该人员的过失之责。

家具订单流程——财务出纳打款（采购单）
注意事项：
1、每单合同都记录了该合同需要采购的款项——“商品采购总额”、“加固费用”，“含管理费”；点击合同进去后可查看到支出凭单及详细采购清单，需要与物流传真的采购单仔细核对。
2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“物流确认采购”。

家具订单流程——财务出纳打款（采购单
注意事项：
1、支出凭单中款项为总计需要支出的采购总额
2、点击“详细”，可查看到款项明细。如每件商品的款项明晰，采购费总计、加固费总计，含管理费总计等
3、点击“审核”，等同于上页的确认

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