K3业务管理及蓝图管理知识分析(DOC 72页)

K3业务管理及蓝图管理知识分析(DOC 72页)目录：

一、K3整体业务流程图
二、基础资料管理流程
三、采购业务
四、销售业务
五、生产业务
六、委外加工业务
七、应收系统业务
八、应付系统业务
九、报表应用流程
十、存货核算业务
十一、成本核算业务

 

K3业务管理及蓝图管理知识分析(DOC 72页)简介：

主要业务流程：
1、根据需要，由采购价格管理人员在系统中录入采购价格政策，并进行最高限价管理。
2、在系统参数设置中，选中采购限制价格管理方法。
3、必须设置相应的价格管理方式。
4、当出现超价预警时，通过设置的价格控制方式进行控制。
5、系统操作路径：供应链－采购管理－供应商管理－采购价格管理/采购最高限价预警管理
6、控制用户是否具有修改单价权限：在用户管理中的权限分配中－选择高级－选择供应链单据（不含库存单据）－选择采购订单－单价修改；去掉则无单价修改权限，否则可以修改单价。
7、采购价格表中单价是否含税。系统设置－系统设置－采购管理－系统参数设置中，选择是否采用采购价格管理，采购价格是否含税。

业务流程说明：
1、由质检部门每周统计出需要退料的物料、数量、供应商，提交给采购员。由采购员根据实际需要退料情况，录入“退料通知单”，在退料通知单中注明原订单号和外购入库单，通知供应商和仓库准备退料。
2、实际退料时，仓库管理员根据退料通知单，下推形成“红字外购入库单”。
3、当供应商补货物料送达后，采购员开具“采购收货通知单”。（换货的收货通知单和正常的收货通知单，必须分别开出，同时仓库分别入库）
4、仓库管理员根据“采购收货通知单”，办理外购入库手续，并录入“外购入库单”。
5、仓库管理员把“红字外购入库单”和“蓝字外购入库单”进行对等核销，表示这部分单据不需要供应商重新开出发票。

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