某公司销售部管理制度(doc 44页)

某公司销售部管理制度目录:
一、各项报表反馈制度
二、销售员考勤制度
三、客户投诉的处理
四、退货的处理
五、客户使用效果的跟踪调查
六、销售费提取办法：
七、公司对销售员的其它要求
八、奖罚制度

 

某公司销售部管理制度内容简介：
公司严格执行不赊欠的销售政策，客户需预先付款或至少货到立即付款，否则应有销售员申请担保的传真，并将原件寄交公司，货款全部到公司时方可撤除担保。
销售员有责任督促回收货款,货款可由本人带回公司或经银行电汇,汇款费用由公司承担,电汇后需打电话通知财务部出纳回款情况明细。销售员对货款安全负全部责任。
收款人如收取了企业管理，应向公司书面说明原因，经部门主管签字认可，交财务经理审核（必要时需总经理批准）后，由收款人及公司各负担50%；企业管理超过总货款额2%的部分由个人承担。
客户如需购买原料，常规品种可向业务部直接订货，非常规原料要先与采购部联系，经允许后方可调货，销售员不可以善作主张调货及制订原料价格。原料销售不提供正式发票且必须货到付款。

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