某销售型公司程序文件汇编(DOC 55页)

1)顾客明示的服务要求，包括对服务质量、服务提供及售后服务的要求
1)不属于公司产品范围内的投诉
1)优先采用国家公布的质量控制和统计技术标准
1)对市场、顾客满意程度、产品质量分析一般采用调查表
1)投诉者姓名、性别、年龄、职业、住址、单位
1)收集的相关数据资料应充分、真实、准确和可靠
1)政策、法律、法规、标准等
1)是否降低了不合格品率，降低了失误损失
1)服务要求得到规定
1)综合管理部负责定期组织对有关人员进行统计方法的培训
1)综合管理部负责收集质量目标完成情况，内部审核与管理评审结果、
更新的法律、法规、标准等信息并进行分析传递。
1)综合管理部负责质量技术监督局、认证机构的质量监督检查结果及反馈资料、
更新的法律、法规及技术标准类资料的收集分析，并负责传递到相关部门。
1)认为员工行为违反国家法律法规的
1)过程监视和测量结果：日常工作质量检查与考评记录，质量目标完成情况，
内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录
表1发生事故的可能性（L）
表1所示：
表2暴露的频繁程度（E）
表3发生事故产生的后果（C）
表4风险等级划分（D）
表5风险控制策划
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