公司办公用品管理制度(大全-精编)(13个doc)

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公司办公用品管理制度(大全-精编)(13个doc)目录：
一、低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定
二、办公用品管理制度五)
三、办公用品管理制度(一)
四、办公用品管理制度(四)
五、办公用品管理制度(二)
六、办公用品管理制度
七、办公用品管理制度（三）
八、办公用品管理办法
九、办公用品采购申请表
十、办公用品集中采购管理办法
十一、办公用品领取登记表
十二、办公用品领用标准及管理制度
十三、巴州区科学技术局办公用品管理制度

 

公司办公用品管理制度(大全-精编)(13个doc)内容摘要：
其中《低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定》简介如下：
低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定
（试行）
为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：
第一条 申请
1、申请原则：为节约采购成本，学校实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。
2、申请时间：各部门要按月提交采购计划， 在每月23-25请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。
3、申请程序：在学校网站下载申请表，详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间(须预留5天采购时间)等，经领用部门负责人、分管校长审核签字之后交到后勤处。对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，经部门负责人、分管校长、审核签字同意之后交到后勤处。
4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、保洁用品和实验室用低值易耗品分开。
第二条 采购
物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的1-3日（遇节假日延后）由申请部门到后勤处统一领取各部门所申请物品。
对不能及时完成采购任务的，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处理对策。
第三条 领用发放
1、发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。
2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领料单（一式三份），并由领用人和发放人核对签字。领料单由领用人保存一份，其余两份由发放和采购分别保管。
3、交旧领新制度：非消耗品采用交旧领新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。
4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
第四条 本规定自发布之日起实施。解释权归后勤处。

其中《办公用品领用标准及管理制度》简介如下：
办公用品管理制度
为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下：
1. 各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方可生效。
2. 行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。
3. 办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。
4. 行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依据各部门的工作特点适当调整。
5. 贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。
6. 行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。
7. 贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。
8. 行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

 

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