用章管理分析流程(doc 2页)
用章管理分析流程(doc 2页)内容简介
用章管理分析流程目录:
1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、用章管理流程C-15-02-002
用章管理分析流程内容提要:
1、有特殊任务需将印章带到外地使用时,必须由公司主管领导批准,其中公司行政印章由总经理签批,董事会印章由董事长签批,公司党委印章由公司党委书记签批
2、经济担保合同用章,必须以董事会决议通知或会议原始纪录为凭证
3、集团公司与外部的业务行为必须使用专用章,行政行为必须使用集团公司公章。集团公司与外部的一切经济合同、协议等必须使用集团公司合同专用章,不得以其他印章替代
4、集团公司内部二级机构的公章,只在集团公司内部使用,不得代表集团公司对外使用,因业务或其它原因需对外使用的,须报办公室批准
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