刻章管理流程分析(doc 3页)

刻章管理流程分析目录：
1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、刻章管理流程C-15-02-001

 

刻章管理流程分析内容提要：
一、确保公司的印章刻制符合相关的法律规范
二、确保公司印章刻制的手续齐全完备
三、相关部门经理审批刻印申请
四、办公室主任审批分公司或公司领导的印章刻制计划以及部门签批的刻印申请
五、公司总经理或各部门主管副总经理审批办公室签批的刻印申请部门签收印章时，必须上交原来使用的印章
六、集团公司的印章印鉴的种类、规格及使用范围，由办公室依照国家有关规定，并结合集团公司实际情况办理

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