某集团审计工作手册(DOC 88页)

第一部分《内部审计制度》--第（4）页
第二部分内部审计具体规范-第（8-21）页
1，内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范---（8）
2，内部审计具体规范第2号──审计通知书规范-（10）
3，内部审计具体规范第3号──审计证据规范---（11）
4，内部审计具体规范第4号──审计工作底稿规范----（12）
5，内部审计具体规范第5号──审计事项评价规范----（13）
6，内部审计具体规范第6号──审计报告编审规范----（14）
7，内部审计具体规范第7号──审计复核工作规范----（16）
8，内部审计具体规范第8号──审计文书处理规范----（17）
9，内部审计具体规范第9号──审计档案工作规范---（18）
10，内部审计具体规范第10号──任期经济责任审计办法----（19）
第三部分内部审计实务指南--第（22-88）页
内部审计实务指南第1号──流通业务及财务审计指南---（22）
附件一：流通业务内部控制制度要点指引-（30）
附件二：流通业务内部控制调查问卷（37）
内部审计实务指南第2号──工程预、决算审计指南（39）
内部审计实务指南第3号──内部控制制度评价指南（43）
附件：各类交易业务错弊指引（50）
内部审计实务指南第4号──货币资金收支结存审计指南-（56）
内部审计实务指南第5号──结算业务审计指南---（58）
内部审计实务指南第6号──固定资产审计指南---（60）
内部审计实务指南第7号──成本费用审计指南---（62）
内部审计实务指南第8号——经济效益审计评价指南----（68）
内部审计实务指南第9号——任期经济责任审计评价指南--（70）
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