某集团关键业绩指标（KPI）手册(doc 18页)

一、 目的
二、 代码说明
三、 内容

 

 

财务类指标：
指标名称 计划费用支出率 指标属性 组织效率 指标编号 B-F-01 数据来源 JHCW
指标诠释 设立此目标是为了合理配置企业的现金流降低财务费用提高企业的计划能力。
指标目的 设立此项指标是为了强化资金计划管理，把管理费用控制在适度的区域。
指标测度 实际费用/目标计划费用
测度时间 月度测度
备　　注 此项指标使用于各系统、各部门。
指标名称 人均成本贡　献　率 指标属性 组织效率 指标编号 B－F-02 数据来源 JHCW
指标诠释 反映了基于组织目标的最大费用支付能力，反映了组织以最低的代价取得最大的效益。
指标目的 设立此目标是为了将成本费用控制在适度的范围内，以支持业务的实现。
指标测度 采购支出/部门费用/人；营销费用/部门费用/人；IT支出费用（维修维护费、软件开发费用、硬件设备费）/部门费用/人；
测度时间 季度或半年
备　　注 

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