法律事务总部业务流程优化方案概述(doc 10页)

法律事务总部业务流程优化方案概述目录：
一、业务流程中的几个控制点：
二、主要业务流程：
附：1、部门现有业务流程
2、部门现行存在的问题及在业务流程中的反映

 

法律事务总部业务流程优化方案概述内容提要;
1、双人签字制度：为保证部门工作的质量，凡经我部审查的合同、出具的法律意见等，必须经经办人员与部门领导共同签署方可对外提供。部门领导不在期间，必须坚持双人签字制度，即必须由两个以上业务人员共同签字并经公司分管领导批准后方可对外提供。
2、业务登记制度：为科学衡量每人工作量、为业绩考核打好基础，凡各业务人员经办业务，原则上应在业务秘书处登记备案，业务秘书也应定期向各人统计、汇总有关数据并上报部门领导。
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部门之间流程：
凡加盖公司合同专用章的合同应按照公司合同审查盖章流转程序，由经办部门负责人签字后直接报送风险控制办公室，经风险控制办公室评审后，再由其转到我部业务秘书处。以公司名义对外签署的合同，合同正本一经签署，应交我部分类保管，我部再定期移交公司档案部门。
（该部分需要与风险控制办公室协商确定）对采用我部公告的标准文本的合同，我部原则上豁免审查，风险控制办公室可直接将其转至下一合同盖章流程；但对于修改标准文本中部分条款的合同或未经我部确认、公告的合同，不能豁免审查，必须经我部审查后方可转至下一合同盖章流程；我部将定期公告予以豁免审查的标准合同文本；对于以各种方式规避我部审查的，由经办部门（人）自行承担责任。
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法律研究/业务研究：
指通过对国家立法动态、最新法律法规、公司各种业务领域、创新业务等领域的分析研究，准确把握国家立法动态及内容、新的立法对公司业务的影响及公司应做的调整、业务创新涉及的法律障碍及风险规避等。
部门之间流程：凡需要我部提供法律研究/业务研究的，应直接与业务秘书联系，或直接与业务人员联系。
部门内部流程：直接与业务秘书联系的，业务秘书登记并向部门领导请示后根据各人分工及工作量进行分配，或部门领导直接交办；业务人员完成研究报告后直接报送部门领导，经部门领导审核通过后业务人员方能通知业务秘书根据需求方要求进行下一步处理。直接与业务人员联系或业务人员自主研究的，业务人员应及时在业务秘书处登记，并按上述流程进行。

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