某汽车公司年度经营计划与预算(doc 65页)

某制造厂年度经营计划与预算目录：
第一部分 某年公司经营工作的总结..........3
一、某年度汽车行业和市场状况总结..........3
二、上年度经营计划完成情况..........4
三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项..........7
四、上年度主要经营管理举措..........8
五、上年度存在的主要问题..........9
第二部分 某年公司经营环境与总体目标..........12
一、公司某-某年三年战略发展目标综述..........12
二、某年度经营环境分析..........12
三、行业成功因素分析..........15
四、公司某年经营目标..........15
五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明..........16
第三部分 某年度业务发展总体战略..........17
一、公司业务发展总体战略..........17
二、主要经营策略和关键举措..........19
第四部分 决算与预算..........45
一、上一年度财务预算执行情况总结..........45
二、本年度财务预算管理目标..........47
三、本年度财务预算..........48
第五部分 风险评估和相应对策准备..........49
一、市场风险..........49
二、竞争风险..........50
三、经营风险..........50
四、管理风险..........51
五、 财务风险..........52

 

某制造厂年度经营计划与预算内容摘要：
1．SUV市场增长放缓，需求重心向中档舒适性SUV市场倾斜
    由于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，某年SUV市场的增幅预计从某年的80％下降到约20％，全年SUV销量估计将达到18万台左右。同时，市场需求的热点越来越向15－25万元左右的中档舒适性SUV（排量2.4升以上，以欧兰德为代表）和10万元左右的经济型SUV（排量1.6-2.0升之间，以长城赛弗为代表）转移。而随着各地公路建设的快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内SUV市场的分化重组进一步加剧。从某年前10个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹四家的市场占有率达到60.27%，总销量达到91937辆，其中北京吉普以27335辆的销量和同比85.71%的增长居于首位。
2．轻卡市场保持了稳定增长态势
    受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动，轻卡的需求延续了某年以来的增长态势，全年销量预计在80万台以上，同比增幅在15％以上。市场集中度进一步提高，其中市场领先者某福田，仅时代轻卡的销量就突破了全年20万台。
3．皮卡市场略有增长，竞争进一步加剧
    由于油价持续上涨、SUV的挤压、城市限行政策等综合因素影响，皮卡市场基本与某年的销量持平，全年销量估计在9.3万台左右。长城、中兴、庆铃等厂家通过新品的推出和出口的增加，继续保持了市场的领先地位，客户对于进一步提升售后服务和产品质量的要求也越来越迫切。
4．面包车（微客）市场逐步收缩，生产集中度进一步提高
由于城市限行政策，以及MPV和轻客市场的挤压效应，某年微型客车销量预计不足70万辆，同比仅增长2%左右，远远低于行业增长速度。上汽、一汽、东风的销量进一步增加，行业集中度预计将超过70%。

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