企业诚信管理体系程序文件(DOC 34页)

(1)公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；
(2)内部核查诚信管理体系核查结果；
(3)最新法规、政府规定政策的时效性；
(4)不符合识别、纠正、预防及信用修复状况，包括合理化建议，对内部核
(1)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
(1)评价时间；
(2)发生重大质量诚信事故及有关质量、诚信问题的投诉；
(2)执行情况；
(3)参加评价的部门人员；
(3)当法律法规、标准及其他要求发生变化时；
(4)评价内容；
(4)诚信体系内部核查或体系评价中发现严重不符合时；
(5)可能影响诚信兼容管理体系的变更，包括内外诚信的变化，法律法规的变化等；
(5)评价结论意见；
(6)外部信息的反馈，包括相关方及顾客的评价，或重大失信事故的处理或改进的建议。
不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序
体系评价控制程序
信息交流控制程序
内部核查控制程序
合规性评价控制程序
应急准备和响应控制程序
文件控制程序
监测和测量控制程序
记录控制程序
诚信因素识别、评价、控制和更新程序
诚信运行控制程序
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