某石油西气东输管道公司物资管理程序（PDF 57页）
某石油西气东输管道公司物资管理程序（PDF 57页）内容简介
(1)一级物资带量采购的选商方式
(1)二级物资供应商培养。对现有的二级供应商进行全面的认证、
(1)单位价值在20万元以下（不含20万元）或总价100万元以下
(2)二级物资采购选商程序
(2)单位价值在20万元或总价100万元以上的报废物资经公司总经
(2)定商定价一级物资采购方式的选商
(3)在确定短名单的基础上，符合签订框架采购协议的二级物资尽
(3)定商一级物资采购的选商
5 管理内容及程序
5.1 物资采购管理原则
5.1.1 服务生产工程，保障物资供给；
5.1.2 坚持集中采购，发挥规模优势；
5.1.3 规范采购行为，实行阳光采购；
5.1.4 统一信息平台，推行网上采购。
5.10 质量管理
5.10.1 公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制，采购采部门对采购物
5.10.2 通用物资与专用物资
5.10.2.1 通用物资：指有国家标准的通用物资或在公司范围内能够通用和普
5.10.2.2 专用物资：是指物资的使用中对技术上或质量上有特殊要求的或独
5.10.3 通用物资技术规范管理
5.10.3.1 通用物资技术规范的管理工作由物资管理处商务管理科负责，商务
5.10.3.10 劳保用品。特殊用途的劳动保护用品。
5.10.3.11 设备、备品配件、消防器材等物资的技术规范由生产运行处、压
5.10.3.12 专用物资的技术规范和技术协议由公司专业处室负责审定。技术
5.10.3.13 采购物资时要严格执行有关技术标准，有国家标准的必须严格执
5.10.3.14 采购物资的质量管控：公司采购的物资的质量管控采用驻厂监造
5.10.3.15 凡列入集团公司《产品驻厂监造目录》的物资，应按照集团公司
5.10.3.16 对于不在驻厂监造范围内的重点设备、重要物资采取对供应商进
5.10.3.17 对于多品种、小批量的通用物资的质量管控实施短名单制，物资
5.10.3.18 为控制供应商生产过程及产品出厂质量，对《西气东输物资监造
5.10.3.19 对集团公司和公司规定必检物资目录内的物资，应在国家、集团
5.10.3.2 通用物资技术规范，按物资用途、行业惯例或供应商要求，依据国
5.10.3.3 通用物资技术规范的采集工作由物资管理处计划采办科按采购物资
5.10.3.4 常规物资技术规范的执行。属于一级物资的常规物资应执行集团公
5.10.3.5 专用物资技术规范管理
5.10.3.6 专用物资指公司各专业管理部门为保障公司生产经营和工程建设安
5.10.3.7 设备：指用于生产经营的机器、工艺设备及管道、电气和动力设备
5.10.3.8 备品配件：指a)中所列各种设备的专用备品配件。
5.10.3.9 消防器材。有特殊要求的消防设备或器材，感温感烟设备等。
5.10.4 采购新产品，供应商必须提供由公司主管部门或使用单位出具的现
5.10.5 采购合同约定对物资关键试验需买方现场见证的项目，采购单位应
5.10.6 物资管理处及各部门必须严格按照集团公司、公司有关物资质量检
5.10.7 采购单位对技术文件或国家规定需要进行质量检验的物资，应委托
5.10.8 物资管理处对二级单位物资采购质量管理工作进行定期检查与考核
5.10.9 公司实行物资采购质量问题和事故责任追究制，对供应商所供物资
5.11 物资到货接运
5.11.1 物资接运是仓储业务的首要环节，接运人员应根据货物运单、《国
5.11.2 接运直达进口物资、特大设备、贵重器材物品时，物资管理处采购
5.11.3 采取汽运方式送货的，接料人应及时与送料人办理交接手续，发现
5.11.4 物资装卸搬运时，应坚持安全生产。作业现场应有专人指挥，使用
5.12 物资验收
5.12.1 物资入库验收工作是保证入库物资数量准确、质量合格的重要环节
5.12.10 稽核人员根据入库原始单据对ERP系统中收货信息进行手工复核以
5.12.11 物资数量验收的标准
5.12.12 入库物资应全部进行外观检查，做好相关记录；对集团公司、技术
5.12.13 随物附带的说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、质量证明书
5.12.14 在验收中发现问题应按下列程序处理：
5.12.14.1 与合同不符及资料不全的物资到货，填写《进库物资不能验收报
5.12.14.2 数量短缺、损坏、不配套等应查询物资，填写《仓库物资到货申
5.12.14.3 验收差异在合理误差范围内且经管理部门批准的，填写《物资验
5.12.14.4 存在质量问题不能验收的物资，填写《进库物资不能验收报告单
5.12.14.5 无动态、积压、报废物资又到货，填写《进库物资不能验收报告
5.12.14.6 以上各部门接到报告后，应按管理权限及时处理。
5.12.14.7 不能验收、查询物资应单独存放、标识，妥善保管，待请示后按
5.12.2 物资入库验收工作由物资管理处计划采办岗或所属单位采办岗或中
5.12.3 采购管理岗根据合同在ERP系统中录入订单，经合同管理岗审核后下
5.12.4 直达所属单位库房的通用物资，由所属单位采办岗负责组织站队技
5.12.5 到达中心库的通用物资，由中心库负责人组织保管员、中心库管理
5.12.6 直达所属单位改扩建施工现场的工程物资验收，由所属单位采办岗
5.12.7 直达线路工程施工现场的项目的通用物资，由项目经理部采办岗组
5.12.8 到库物资已具备验收条件的，应在规定时间内完成验收。通用物资
5.12.9 物资验收合格后，仓库保管员依据《内向交货通知单》，在ERP系统
5.13 仓储管理
5.13.1 仓储管理，是指物资管理处及公司所属单位在企业生产经营过程中
5.13.2 物资入库管理
5.13.2.1 物资入库工作由保管员负责，入库前保管员要根据物资的性质、体
5.13.2.2 验收合格的物资，保管员依据专业计划员在ERP系统中提供的具体
5.13.2.3 入库物资的储存要按照物资类别、自然属性、特定性能等进行分区
5.13.2.4 入库物资要及时上架、码垛或露天存放。物资堆码要根据物资形状
5.13.2.5 框架协议的代储代销物资，要视同正式入库物资进行管理。出现滞
5.13.2.6 待验物资、待退换物资要单独存放，妥善保管，不得擅自混放和发
5.13.2.7 应急物资的入库，视同正常物资入库，参照以上有关规定执行。保
5.13.3 坚持仓储物资巡回检查，及时掌握物资和保管环境的变化情况，采
5.13.4 库存物资收发过程中，随时核对料单、账册、料签和实际库存数量
5.13.5 有储存期限的物资，应记清生产、到库、验收日期，分别存放，定
5.13.6 物资保养
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(1)二级物资供应商培养。对现有的二级供应商进行全面的认证、
(1)单位价值在20万元以下（不含20万元）或总价100万元以下
(2)二级物资采购选商程序
(2)单位价值在20万元或总价100万元以上的报废物资经公司总经
(2)定商定价一级物资采购方式的选商
(3)在确定短名单的基础上，符合签订框架采购协议的二级物资尽
(3)定商一级物资采购的选商
5 管理内容及程序
5.1 物资采购管理原则
5.1.1 服务生产工程，保障物资供给；
5.1.2 坚持集中采购，发挥规模优势；
5.1.3 规范采购行为，实行阳光采购；
5.1.4 统一信息平台，推行网上采购。
5.10 质量管理
5.10.1 公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制，采购采部门对采购物
5.10.2 通用物资与专用物资
5.10.2.1 通用物资：指有国家标准的通用物资或在公司范围内能够通用和普
5.10.2.2 专用物资：是指物资的使用中对技术上或质量上有特殊要求的或独
5.10.3 通用物资技术规范管理
5.10.3.1 通用物资技术规范的管理工作由物资管理处商务管理科负责，商务
5.10.3.10 劳保用品。特殊用途的劳动保护用品。
5.10.3.11 设备、备品配件、消防器材等物资的技术规范由生产运行处、压
5.10.3.12 专用物资的技术规范和技术协议由公司专业处室负责审定。技术
5.10.3.13 采购物资时要严格执行有关技术标准，有国家标准的必须严格执
5.10.3.14 采购物资的质量管控：公司采购的物资的质量管控采用驻厂监造
5.10.3.15 凡列入集团公司《产品驻厂监造目录》的物资，应按照集团公司
5.10.3.16 对于不在驻厂监造范围内的重点设备、重要物资采取对供应商进
5.10.3.17 对于多品种、小批量的通用物资的质量管控实施短名单制，物资
5.10.3.18 为控制供应商生产过程及产品出厂质量，对《西气东输物资监造
5.10.3.19 对集团公司和公司规定必检物资目录内的物资，应在国家、集团
5.10.3.2 通用物资技术规范，按物资用途、行业惯例或供应商要求，依据国
5.10.3.3 通用物资技术规范的采集工作由物资管理处计划采办科按采购物资
5.10.3.4 常规物资技术规范的执行。属于一级物资的常规物资应执行集团公
5.10.3.5 专用物资技术规范管理
5.10.3.6 专用物资指公司各专业管理部门为保障公司生产经营和工程建设安
5.10.3.7 设备：指用于生产经营的机器、工艺设备及管道、电气和动力设备
5.10.3.8 备品配件：指a)中所列各种设备的专用备品配件。
5.10.3.9 消防器材。有特殊要求的消防设备或器材，感温感烟设备等。
5.10.4 采购新产品，供应商必须提供由公司主管部门或使用单位出具的现
5.10.5 采购合同约定对物资关键试验需买方现场见证的项目，采购单位应
5.10.6 物资管理处及各部门必须严格按照集团公司、公司有关物资质量检
5.10.7 采购单位对技术文件或国家规定需要进行质量检验的物资，应委托
5.10.8 物资管理处对二级单位物资采购质量管理工作进行定期检查与考核
5.10.9 公司实行物资采购质量问题和事故责任追究制，对供应商所供物资
5.11 物资到货接运
5.11.1 物资接运是仓储业务的首要环节，接运人员应根据货物运单、《国
5.11.2 接运直达进口物资、特大设备、贵重器材物品时，物资管理处采购
5.11.3 采取汽运方式送货的，接料人应及时与送料人办理交接手续，发现
5.11.4 物资装卸搬运时，应坚持安全生产。作业现场应有专人指挥，使用
5.12 物资验收
5.12.1 物资入库验收工作是保证入库物资数量准确、质量合格的重要环节
5.12.10 稽核人员根据入库原始单据对ERP系统中收货信息进行手工复核以
5.12.11 物资数量验收的标准
5.12.12 入库物资应全部进行外观检查，做好相关记录；对集团公司、技术
5.12.13 随物附带的说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、质量证明书
5.12.14 在验收中发现问题应按下列程序处理：
5.12.14.1 与合同不符及资料不全的物资到货，填写《进库物资不能验收报
5.12.14.2 数量短缺、损坏、不配套等应查询物资，填写《仓库物资到货申
5.12.14.3 验收差异在合理误差范围内且经管理部门批准的，填写《物资验
5.12.14.4 存在质量问题不能验收的物资，填写《进库物资不能验收报告单
5.12.14.5 无动态、积压、报废物资又到货，填写《进库物资不能验收报告
5.12.14.6 以上各部门接到报告后，应按管理权限及时处理。
5.12.14.7 不能验收、查询物资应单独存放、标识，妥善保管，待请示后按
5.12.2 物资入库验收工作由物资管理处计划采办岗或所属单位采办岗或中
5.12.3 采购管理岗根据合同在ERP系统中录入订单，经合同管理岗审核后下
5.12.4 直达所属单位库房的通用物资，由所属单位采办岗负责组织站队技
5.12.5 到达中心库的通用物资，由中心库负责人组织保管员、中心库管理
5.12.6 直达所属单位改扩建施工现场的工程物资验收，由所属单位采办岗
5.12.7 直达线路工程施工现场的项目的通用物资，由项目经理部采办岗组
5.12.8 到库物资已具备验收条件的，应在规定时间内完成验收。通用物资
5.12.9 物资验收合格后，仓库保管员依据《内向交货通知单》，在ERP系统
5.13 仓储管理
5.13.1 仓储管理，是指物资管理处及公司所属单位在企业生产经营过程中
5.13.2 物资入库管理
5.13.2.1 物资入库工作由保管员负责，入库前保管员要根据物资的性质、体
5.13.2.2 验收合格的物资，保管员依据专业计划员在ERP系统中提供的具体
5.13.2.3 入库物资的储存要按照物资类别、自然属性、特定性能等进行分区
5.13.2.4 入库物资要及时上架、码垛或露天存放。物资堆码要根据物资形状
5.13.2.5 框架协议的代储代销物资，要视同正式入库物资进行管理。出现滞
5.13.2.6 待验物资、待退换物资要单独存放，妥善保管，不得擅自混放和发
5.13.2.7 应急物资的入库，视同正常物资入库，参照以上有关规定执行。保
5.13.3 坚持仓储物资巡回检查，及时掌握物资和保管环境的变化情况，采
5.13.4 库存物资收发过程中，随时核对料单、账册、料签和实际库存数量
5.13.5 有储存期限的物资，应记清生产、到库、验收日期，分别存放，定
5.13.6 物资保养
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