某公司质量、环境、职业健康安全管理手册(pdf 68页)

      武汉有限责任公司质量/环境/职业健康安全管理手册

第一章 前 言
（一）目录………………………1
（二）修改页……………………3
（三）批准令…………… … …4
（四）管理者代表任命书… …5
第二章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述………………… … ……………………6
（一）公司简介…………… …………………………… …… 6
（二）方针和目标………… …………………………… …… 7
（三）公司组织机构图…… ……8
（四）质量/环境/职业健康安全管理职能分配表…… … ……9
第三章 概述……………………… ……………………………………………11
（一）主题内容和删减说明……………………………………11
（二）引用标准…………………………………………………11
（三）术语和缩写………………………………………………11
（四）质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法…………12
第四章 质量/环境/职业健康安全管理体系……………………………13
（一）总要求…………………13
（二）文件要求…………………………………………………14
   1、总则…………………………14
   2、管理手册………………………………………………15
   3、文件控制………………………………………………15
   4、记录控制………………………………………………16
（三）相关文件…………………………………………………16
第五章 管理职责…………17
（一）管理承诺…………………………………………………18
（二）以顾客和其他相关方为关注焦点………………………18
（三）一体化管理方针…………………………………………19
（四）策划…20
   1、管理目标与指标………………………………………20
   2、一体化管理体系策划…………………………………21
   3、环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划21
   4、法律、法规与其他要求………………………………23
   5、环境/职业健康安全管理方案……… ………………24
（五）职责、权限与沟通………………………………………24
   1、职责和权限……………………………………………24
   2、管理者代表……………………………………………27
   3、信息沟通………………………………………………27
（六）管理评审…………………………………………………28
   1、总则………………28
   2、管理评审的输入………………………………………29
   3、评审输出………………………………………………29
（七）相关文件…………………………………………………29
第六章 资源管理……………………………………………30
（一）资源提供…………………………………………………30
（二）人力资源…………………………………………………31
   1、总则………………31
   2、能力、意识和培训……………………………………32
（三）基础设施…………………………………………………33
（四）工作环境…………………………………………………34
（五）相关文件…………………………………………………34
第七章 产品实现……………………… ………………35
（一）产品实现的策划…………35
（二）与顾客有关的过程………………………………………37
   1、与产品有关要求的确定………………………………37
   2、与产品有关要求的评审………………………………37
   3、顾客沟通………………………………………………38
（三）设计和开发………………………………………………39
（四）采购…………………42
   1、采购过程………………………………………………42
   2、采购信息………………………………………………43
   3、采购产品的验证………………………………………43
   4、对相关方施加影响……………………………………44
（五）生产和服务提供…………………………………………44
   1、生产和服务提供的控制………………………………44
    1.3 环境/职业健康安全运行控制……………… ……45
    1.4 应急准备和响应……………………………………46
   2、生产和服务提供过程的确认…………………………47
   3、标识和可追溯性………………………………………48
   4、顾客财产………………………………………………48
   5、产品防护………………………………………………49
（六）监视和测量装置的控制…………………………………49
（七）相关文件…………………………………………………51
（八）相关记录…………………………………………………52
第八章 测量、分析和改进………………………………53
（一）总则…………………53
（二）监视和测量………………………………………………54
   1、顾客满意………………………………………………54
   2、内部审核………………………………………………54
   3、过程的监视和测量……………………………………56
   4、产品的监视和测量……………………………………56
   5、环境的监视和测量……………………………………57
   6、职业健康安全绩效的监视和测量……………………57
（三）不合格品/不符合的控制………………59
    3.5 不符合控制……………………………………………59
    3.6 事故、事件的控制……………………………………59
（四）数据分析…………………………………………………61
（五）改进…………………62
   1、持续改进………………………………………………62
   2、纠正措施………………………………………………62
   3、预防措施………………………………………………63
（六）相关文件…………………………………………………64
附录1 支持文件清单…………………………… ……… … 65
附录2 产品工艺流程图………………………… ………… 69

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