某公司质量控制程序(doc 10页)

某公司质量控制程序目录：
1．目的
2．适用范围
3．职责
4.定义
5.工作程序（附流程图）

 

某公司质量控制程序内容提要：
5.3文件与资料的发布
5.3.1经批准的质量手册、程序文件、作业文件、质量记录表统一由文控员编目，并负责填制“受控文件清单”，报管理者代表审批发放。
5.3.2部门内部管理文件发放前，必须报总经理备案。
5.3.3所有经批准的文件与资料均由文控员负责发放，并必须在“文件收发登记表”上签字。
5.3.4发放的受控文件在封面盖“受控”章。
5.4文件与资料的修改和作废
5.4.1每年年底对质量手册、程序文件、作业文件的有效性进行评审，必要时可以作出修改。
5.4.2文件的修改，由申请修改的部门填写“文件修订申请表”，报总经办核准批，转相关职能部门草拟修订内容，递交原审批部门负责人审批。
5.4.3形成文件的基本条件发生重大变化，因而需进行大幅度修改时，由原编制部门进行换版，原文件收回作废。
5.4.4经审批后的“文件修订申请表”由总经办保存，并执行5.3。
5.5文件与资料的存档、销毁。
5.5.1已发行的文件与资料的原稿（正本），均由文控员列册存档，保存的原版文件加盖“原版文件”章。
5.5.2各类表单、记录由相关部门或指定人员按规定保存期限存档，保存期终止时交文控员按规定程序销毁。
5.5.3现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件由使用部门集中保管。
5.5.4已作废的文件和资料由总经办文控员负责收回，收回的失效文件需加盖“作废”章。
5.5.5收回的失效文件资料和过期表单、记录积存时间已达到销毁时限的规定时，由文控员填写“文件记录销毁申请单”，经管理者代表批准后按规定程序销毁。

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