湖南某股份公司内部体系审核控制程序(doc 12页)

湖南某股份公司内部体系审核控制程序内容摘要：
1、目的
        验证现行质量管理体系规定要求和实施要求的符合性，以及体系运行的持续有效性，并为体系的改进及管理评审提供依据。
2、范围
        适用于公司内部质量体系运行情况的审核 ，凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部门，均适用本程序 。
3、职责
3．1总裁批准年度质量审核计划和内部质量审核报告
3．2管理者代表：编制年度审核计划、批准审核实施计划。指定审核组  长，确定审核成员，成立内审小组。
3．3审核组：负责编制并执行审核实施计划。提交审核报告，跟踪不合格项和纠正措施的实施。
3．4被审核部门 ：配合内审工作，   并对审核中发现的不合格项制   定纠正措施并实施。
3．5质量管理部门负责内审资料和记录的保存。
4、工作流程    (附后)
5、工作程序
5．1审核准备
5．1．1每年十月由管理者代表策划编制“年度质量审核计划”，报总裁批准后实施。
5．1．2由管理者代表成立审核组，指定审核组长，审核成员并规定其职责，审核人员应经认证咨询机构，培训考试合格后方能承担审核工作。审核员不得审核自己的工作。
5．1．3由审核小组负责编制审核实施计划，报管理者代表批准后实施。《计划》应包括如下内容：
a ） 审核目的、范围和依据
b )    审核性质  
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