中兴通讯股份公司纠正措施控制程序(doc 5页)

中兴通讯股份公司纠正措施控制程序内容摘要：
1　范围
　　本标准适用于网络事业部内所有纠正措施的控制。
2　规范性引用文件
　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。对于企业标准部分没有写出年代号的，使用时应以网上发布的最新标准为有效版本。
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求。
3　定义
3.1　不合格：没有满足规定的要求。包括不合格产品和不合格事项。
4　职责
4.1　网络事业部深圳质量部负责提出《纠正措施报告》（简称CAR），深圳质量部长负责签发。
4.2　责任人负责纠正措施的制订和实施并记录结果。
4.3　深圳质量部负责对纠正措施计划的审核。
4.4　深圳质量部负责生产体系各部门纠正措施的过程跟催和验证关闭；南京质量部负责事业部南京研究所纠正措施的过程跟催和验证关闭；上海质量部负责事业部上海研究所纠正措施的过程跟催和验证关闭。
4.5　深圳质量部负责全事业部CAR的归口管理，每月底负责对CAR进行汇总分析。
5　工作程序
5.1　工作流程图（见附图）
5.2　CAR的签发
出现如下方面的情况时可由深圳质量部经评估后发出CAR：
1）影响顾客满意，如内、外部客户的重大投诉、同类问题客户多次投诉，或分析报告中较高的单板返修率等；
2）影响体系有效性，如内、外部质量审核及管理评审中发现的不合格项、质量目标未达标等；
3）影响过程控制，如生产中严重违反工艺要求、设计过程未执行规定要求、同一问题多次发生等；
4）影响经营效益，如严重影响设计开发、生产交付、产品成本、长期或严重影响工作效率或效益的各种问题；

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