某公司内部审核检查表(DOC 45页)

过程名称
.过程涉及文件
标准条款要求
5.2质量方针
6.2质量目标
6.1应对风险机遇措施
4组织环境
过程特性：
是否明确执行者？
是否已定义过程？
过程是否已经被文件化？
是否已明确过程相关接口？
过程是否已经被监控？
是否保持了记录？
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