家具木制品行业质量手册及程序文件(DOC 73页)

3．1人事部
3．1仓管员：负责仓储、盘点、出入库过程中的产品防护。
3．1发现单位：负责开出“品质异常处理单”。
3．1各责任部门：负责本部门质量记录的建立、编号、收集、归档、保管。
3．1品质部：负责不合格品鉴别与标识。
3．1品质部：负责检验与试验的操作。
3．1总经理负责年度审核计划表的批准。
3．1总经理：负责与客户沟通及相关评审资料审批。
3．1文件的制/修订、审批
3．1来料及外发加工品被品质部判为不合格，但不影响使用性能且不严重影响外观。
3．1生产经理：负责组织制定生产计划并安排生产。
3．1生管：负责生产计划制定、生产进度掌控。
3．1采购部：负责物品采购有关询价、议价、比价及进度跟催，组织对供应商
3．1．1品质手册：管理者代表制/修订，总经理批准。
3．1．1负责本公司人力招聘，并确定《岗位职责说明书》报总经理审批。
3．1．2程序文件：相关部门负责人制/修订，部门经理审核，管理者批准。
3．1．2负责本公司人员培训
3．1．2．1根据培训课程要求，拟定本厂年度培训计划。
3．1．2．2新进员工职前厂规厂纪、质量方针、质量目标、素养的培训。
3．1．2．3追踪检讨本厂培训工作之时效性。
3．1．3作业批准书：相关部门负责人制/修订，部门主管审核，部门经理批准。
3．2人事部：控制与管理所有受控文件的登录、分发、回收及新版发行与旧版废止文件的销毁等。
3．2人事部：负责将质量体系所有记录表单登录于“质量记录一览表”，对过期的质量记录统一销毁。
3．2仓管：负责提供生产物料、办理相关出入库手续。
3．2包装组：负责包装及装柜过程中的产品防护。
3．2各相关部门
3．2品管：负责检验过的材料及产品的状态标识。
3．2品质部：负责来料检验，供应商制程能力和品质保证体系的考核。
3．2生产单位：负责制程不合格品及销货退回品的隔离与处置。
3．2生产急需。
3．2生产经理：负责产品及交货期有评审。
3．2生管：协助制定生产计划，跟进与掌控生产进度，督促生产计划的实施。
3．2相关部门：负责检验与试验结果的处置。
3．2管理者代表负责内审年度计划表的审核，任命审核组长，确定审核组成员，
组织落实纠正预防措施，并向总经理汇报内审情况。
3．2责任单位：负责纠正与预防措施拟定与执行。
3．2．1负责提出本部门人力需求。
3．2．2负责提出本部门培训需求和培训计划。
3．2．3负责各种技能之培训和有关品质意识的培训。
3．3业务：负责客户的沟通及订单变更处理。
3．3业务：负责组织国外订单合同评审及国外客户沟通。
3．3人事部负责编制内审年度计划，并做好内审资料的保管。
3．3仓管：负责来料不合格品的隔离与退货。
3．3各部门：负责与本部门相关文件的接收与管理。
3．3如果退货，采购期无法满足。
3．3技术部：负责新材料打样试用结果跟进，供应商制程能力的考核。
3．3技术：负责技术资料制定。
3．3生产：负责生产过程中的材料、成品与半成品的有效标识。
3．3相关部门：负责生产过程中的产品防护。
3．3管理者代表：负责监督、协调纠正与预防措施的实施。
3．4仓库：负责仓库材料储存的有关效标识。
3．4仓库：负责来料的接收、发放与退货作业。
3．4内审组长负责编制内审实施计划及内审结果报告，验证纠正预防措施的效果。
3．4各生产单位：负责按计划组织生产，并完成相关生产日报。
3．4品管：负责产品品质监控、不合格品管理、品质异常分析与追踪处理。
3．4生管：负责交货期的评审。
3．4运输公司：负责运输过程中的产品防护。
3．4采购：负责与供应商沟通处理来料不合格品。
3．5受审部门应提供相关被查资料，制定并实施纠正预防措施。
3．5技术：负责产品及价格的评审。
3．5生产单位：负责安排生产、人员培训、成本控制、品质控制、交期达成。
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