中国移动内审项目平台操作手册(doc 57页)

中国移动内审项目平台操作手册目录：
1：编写目的
2：整体功能介绍
2.1：功能说明
2.2：功能角色权限对应表
3：角色操作指南
3.1：内控管理员操作指南
3.1.1：功能概述
3.1.2：新建自测计划
3.1.3：查看统计分析
3.2：测试人操作指南
3.2.1：功能概述：
3.2.2：编写样本要求
3.2.3：确认测试样本
3.2.4：填写测试结果
3.3：控制点负责人操作指南
3.3.1：功能概述
3.3.2：上传样本附件
3.4：普通内控人员操作指南
3.4.1：功能概述
3.4.2：上传样本附件
3.5：审核人操作指南
3.5.1：功能概述
3.5.2：审核测试测试结果和样本
3.6：相关业务部门人员会签操作指南
3.6.1：功能概述
3.6.2：会签
3.7：部门内控联系人操作指南
3.7.1：功能概述
3.7.2：发起部门自测
3.7.3：接收会签任务
3.7.4：下发计划单
4：审批操作指南
4.1：功能概述
4.2：操作过程
4.3：操作举例

中国移动内审项目平台操作手册内容简介：
    公司总部每年拟定自测工作要点和工作计划，经过相关部门审核批准后，下发各单位。各单位内控管理员根据公司下发的工作要点和工作计划，结合各单位的实际情况确定本单位的工作计划，依据计划开展内部自测工作。内控自测模块是对公司内部风险控制自测的模块，包括“测试计划”、“下发计划单”、“测试任务”、“测试样本”四个功能模块。

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