伊利集团品控管理作业指导书(doc 53页)

伊利集团品控管理作业指导书目录：
第一章 质量管控机制.............5
第二章 质量管控职责.............6
第三章 品控管理的监控计划..........  10
第四章 品控管理控制点............12
第五章 品控管理信息传递流程..........16
第六章 常见质量问题的分析方法......... 18
1、 危害分析判断树........... 18
2、 因果分析法............  20
附.雪糕类产品质量控制监控图........ 21
第七章 附件............... 22
附件一：常见质量问题及食品卫生的管控.......22
1. 常见产品质量问题的管控.........22
2. 主要食品卫生监控点.......... 29
附件二：清洗、消毒液的配制规范......... 33
附件三：单产品实施数字化管控事例........  35
附件四：重要监控点.............40
1.关键工艺、设备监控点.........  41
2.关键控制点的监控...........43
附件五：各岗位员工须掌握的基本技能.......  45
凝冻工基本技能：............ 45
料房过料工基本技能：...........45
料房杀菌工基本技能：...........46
包装机操作工基本技能：.......... 46
巧克力车间员工基本技能：.........  47
蛋卷车间员工基本技能：.......... 47
员工基本技能.............  48
附件六.品控管理相关文件........... 51

 

伊利集团品控管理作业指导书内容提要：
为了明确化质量管控架构中各部门所承担的质量管控的责任，同时为了更细化质量管控的环节，将各部门的质量管控职责划分如下：
一、质检部的职责：
 负责制定原辅料检验计划、过程检验计划及其成品检验计划
 统一检验标准、确定有效的检验规则和方法
 汇总分析月度、年度成品检验的各项指标，并将相关信息及时、准确地传递至总经理及相关部门。
 负责对产品存在的质量问题进行鉴定、确认及跟踪；对产品的关键特性进行监控，对流通环节中质量保证能力及市场产品质量情况进行监督抽查，并对各责任主体实施考核。
 负责对事业部下属的各分子公司、委托加工生产厂的质量保证能力进行评估、确认。
 负责引进、建立、推广新的品控管理体系或管理模式；
 对供应商的质量保证能力进行检查、监督、评估落实，并施加影响；
 对产品的贮存、搬运、冷链等流通环节的质量保证能力引导、监督、评估、落实；
 积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化；
二、供应保障部的职责：
●原辅料供应商在供货前，必须对其质量保障能力进行评价
●与原辅料供应商签定合同前，要求其必须提供所供货产品的工艺流程、关键控制点、质量问题种类及相应的预防措施等
●强化原辅料储存及运输的管理，确保合格原辅料的供应

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