某集团制度流程体系优化总结报告(PPT 45页)

一、项目前期工作回顾
二、制度优化成果介绍
三、审批流程优化成果介绍
四、项目落地实施计划
目录
项目前期工作回顾
制度现状问卷调查结果
某某借鉴—某某制度优化工作机制
某某借鉴—某某制度体系结构特点
基于SAP流程成熟度模型，明确专业制度本次优化重点及未来目标
制度体系文件优化思路
精简性—去繁化简，好查好用
适用性—分级管理，建“一拖二”制度体系
系统性—专业完整，覆盖项目开发和综合管理全专业
有效性—明晰权责界面，打通专业逻辑，做实做强区域设计管理部
有效性—搭建供应商管理体系，建立供应商管理标准，降风险控成本
有效性—搭建第三方维修管理体系，锁定维修费用成本
有效性—搭建新进度计划体系，保障计划完成质量
有效性—促进专业协同，保障成果质量，提升投资决策效果
制度体系主文件成果展示
明确制度体系文件归口管理部门
明确制度文件发布审核与备案机制
审批流程现状问卷调查结果
优化后审批流程数量、节点统计
优化后终审权分布情况统计（总体、分专业）
优化后终审权分布情况统计（1）
优化后终审权分布情况统计（2）
审批流程优化思路
1、系统规划审批事项—系统规划、分级分类
1、系统规划审批事项—请示类流程固化
1、系统规划审批事项—管理类合同及付款梳理
2、明晰授权流转原则
3、审批路径优化—统一差异化的合同及付款流程（1）
3、审批路径优化—统一差异化的合同及付款流程（2）
3、审批路径优化—明晰权责，权责匹配
3、审批路径优化—加强协同，规避风险
4、项目开发类审批流程地图化
明确审批流程文件归口管理部门
明确审批流程发布审核与备案机制
某某借鉴—某某制度文件强化“执行”要点简介
积极开展培训与信息化应用，监督各专业行动计划，实现项目有效落地
制度体系文件培训方案
待决策点汇总-审批流程
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