收文管理流程分析(doc 3页)

收文管理流程分析目录：
1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、收文管理流程C-15-01-002

 

收文管理流程分析内容提要：
    1、下发办理过程一般使用复印件，若需用原件时，须办理借文手续
    2、对公文办理超越规定办理时限的相关部门，在考核时根据逾期天数计入内部客户满意度调查中
    3、未经集团公司办公室接收的公文，运转中如发生误压、漏办、丢失等情况，由送、接公文人员承担责任
    4、收文公文的运转应做到准确、及时、安全，避免压误、丢失和疏漏，保证公文的安全、快捷、高效运转
    5、公文运转的各个环节都应在保证质量的前提下抓紧办理，做到急件随到随办，一般文件一日一清。凡送领导阅示、审批和职能部门办理的公文，如有关领导外出，一般可以送代管领导审批；不能代批的，视时间要求灵活办理
    6、凡涉及其它部门或由多个部门共同实施的事项，主办部门应主动与相关部门协商，并逐一签署具体意见、负责人名字、加盖印章。在协商过程中，相关部门必须以大局为重，要站在全局的立场上看待问题并保证实施。有关部门就有关问题多次协商意见仍不一致时，主办部门应以文字形式予以如实反映，随文件文稿一并送交集团公司办公室，提供公司领导进行协调、决策。重大问题，征得主管领导意见后可直接汇报

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