质量体系运行记录表格汇编(doc 180页)

一、文件与记录管理表格 1
文件发放审批表 2
监督检查表 3
件更改通知单 4
受控文件清单 5
二、内审与管理评审文件与记录 6
内审计划 7
管理评审计划 8
不符合项报告 9
审核检查表 10
内审报告 11
管理评审输入记录 12
管理评审输出报告 13
管理评审会议记录 14
管理评审报告 15
管理评审后的验证报告 16
会议签到表 17
三、投标与合同管理记录 18
招标文件或其修改文件评审表 18
投标文件评审记录 19
合同谈判记录 20
合同评审记录 22
合同交底记录 23
合同变更记录 24
投标情况分析表 25
合同登记台帐 26
合同履约情况分析记录 27
公司（基层单位）合同履约情况总体报告 28
四、与顾客的交流与沟通记录 29
顾客投诉分析记录 30
顾客投诉台帐 31
工程质量保修书 33
工程质量保修记录 35
工程回访记录表 36
竣工工程客户满意度调查表 37
____________月度顾客意见调查表 38
工程移交计划 39
工程服务计划 40
工程防护计划 41
五、物资管理相关记录 42
生产商考察报告 43
经销商考察报告 44
供应商年度评估表 45
合格/试用供应商名录 46
合格/试用供应商档案 47
物资采购合同登记表 48
物资进场验收记录 49
（      ）材料质量证明书登记表 50
材料（集中、自购）采购计划表 51
工程材料计划表 52
物资退料凭证 55
材料代用签证单 56
危险物资检查表 57
材料检测记录 58
材料取样复检记录 59
六、施工机具管理记录 60
施工机具供应方评价记录 61
施工机具合格供应方名录 62
施工机具配置计划 63
施工机具采购（租赁）合同登记表 64
新设备测试记录 65
机械设备维护、保养、运行记录卡 66
项目设备管理台帐 67
（起重）机械设备日常点检卡 68
机械设备运转台班记录表 69
机械设备定机、定人台帐 70
设备安全使用检查表 71
项目设备日常维护记录 72
机械设备维修计划表 73
械设备维修计划完成情况表 74
机械设备维修记录 75
设备购置报告审批表 76
机械设备验收单 77
机械设备月报表 78
设备进、出场交验记录 79
机械设备管理台帐 80
设备维修运转台账 81
设备报废申请表 82
大型施工机械安装（拆除）方案台帐 83
大型施工机械安装（拆除）方案审批记录 84
施工机具操作规程交底记录 85
七、分包管理记录 86
分包队伍登记记录 87
工程/劳务分包队伍选择评价表 88
合格工程/劳务供应商名录 89
工程/劳务分包招标评审记录 90
工程/劳务分包合同台帐 91
工程/劳务分包合同交底记录 92
分包设备进场及过程能力确认记录 93
分包人力资源进场及能力确认记录 94
对分包方的交底记录 95
分包方策划文件审批记录 96
分包方施工的监督检查记录 97
工程/劳务分包队伍施工过程考评记录 98
工程/劳务分包队伍履约情况评价记录 99
分包方年度综合评价记录 100
八、人力资源管理相关记录 101
项目人员需求计划 102
项目人员台账 103
职业资格人员登记台帐 104
特殊作业人员登记台帐 105
人员工地调动报到表 106
农民工综合情况登记台帐 107
培训计划 108
培训申请表 109
培训评估表 110
培训考核情况登记表 111
职工培训履历表 112
更改培训计划申请表 113
员工考核记录 114
员工个人考核情况通报表 115
九、计量器具管理记录 116
计量器具需求计划 117
供应方评价、再评价记录 118
计量器具合格供应方名录 119
计量器具采购（租赁）合同 120
计量器具验收记录 121
计量器具配备申请单 122
在用计量器具送检通知单 123
计量器具周期检定情况返馈表 124
计量器具检定委托书 125
计量器具降级通知单 126
计量器具报销、赔偿通知单 127
计量器具启用申请表 128
计量器具封存申报表 129
计量器具调整检定日期申请单 130
计量器具履历卡片 131
云南建工安装股份有限公司计量器具清册 132
年云南建工安装股份有限公司计量器具周期检定计划表 133
十、技术管理记录 134
施工组织设计（施工方案）审批表 135
工艺文件评审表 136
技术文件更改通知单 137
工艺纪律检查记录 138
图样、技术文件接受记录 139
图样、技术文件发放记录 140
图纸会审记录 141
设计交底记录 142
项目质量管理策划控制检查表 143
项目技术交底记录 144
施工技术交底记录（工序） 145
工程洽商记录 146
专项方案专家论证记录 147
策划文件台帐 148
策划文件执行控制检查记录 149
特殊/不稳定/能力不足/过程确认表 150
十一、质量管理相关记录 151
质量目标策划分解记录 152
质量目标实现情况检查记录 153
施工日记 154
质量监督检查计划 155
土建项目部当月施工质量检查表 156
安装项目部当月施工质量检查表 158
不合格品登记表 160
不合格品通知单 161
不合格品评审、处置、验证记录 162
不合格品让步接收申请单 163
纠正（预防）措施实施验证表 164
质量分析会议纪要记录 165
预防措施实施验证记录 166
质量问题处罚单 167
整改通知单 168
整改回复通知单 169
安装工程质量管理检查评价表 170

 

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