大额资金使用风险防范管理工作流程图(doc 30页)

内容摘要
流程图中的风险点和防范措施
一、提出申请过程中的风险点
提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：
1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点
党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点
没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。

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