公司采购管理办法(doc 3页)

公司采购管理办法内容提要：
第一条  为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。
第二条  本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：
1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。
2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。
3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。
4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
第三条  统一采购业务范围如下：
1.办公事务用品及文具用品、表单印制。
2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。
3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。
4.厂房设备营缮及修缮工程。
5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。
6.国外进口零件。
第四条  统一采购作业程序：
1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。
2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。
第五条  请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。
第六条  采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。
第七条  采购业务包含：
1.处理各单位请购单业务。
2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

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