供应商管理规程(doc 1页)

供应商管理规程内容提要：
1、采购部负责供应商寻找和联系，并与成本核控制部一起对供应商进行评鉴和管理。
2、供应商申请，可能过以下三渠道找3—4家供应商进行选择：
（1）根据具体采购物资品种，由采购部人员出面寻找合适供应商；
（2）可通过具体使用部门的推荐；
（3）供应商可自行向本酒店推荐。
3、由采购部或供应商填写供应商基本资料表。
4、审查：
（1）采购部收到“供应商基本资料表”后，根据填写内容进行考试核实，检查有无虚假欺骗。
（2）若无问题，采购部继续通过以下方法进行评鉴；若有，即不再审查，直接取消资格。
（3）评鉴方式：
①日用品、客用品等需长期连续订货的物品，先要求提供样品，样品合格后封样，小批采购，在小范围内试用，试用合格后，可列入合格供应商；
②对一次性购买补充数额较大的物品，包括设备类，则采用书面证明材料，如有必要，可使用实地考查方式评鉴；
③对直接向商店零星采购物品，则不需评鉴。

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